|
Дейности:
|
Дейност 1 – Наемане на ателие Кандидатът не разполага със собствен недвижим имот- помещение за осъществяване на стопанската си дейност. За заложените фирмени цели, формулирани в настоящото проектно предложение следва да се изпълни настоящата Дейност 1.
Дейност1 включва:
1) Събиране, оглед и класиране на оферти за отдаване под наем на ателие по възмезден договор със срок на ползване от 1(една) година и с опция за подновяване.
Ще се търси под наем за 1 година обособено, ремонтирано помещение/ателие с обща площ от ~50 кв.м. с санитарен възел и max месечна наемна цена 400 лв. с ДДС, платима на месечна база за срока на договора, разположено в р-н Централен на гр.Пловдив, достъпно за деца и родители;
Ще бъдат събрани и разгледани и класирани 3 независими оферти от различни несвързани доставчици. Всяка оферта ще съдържа техническо и финансово предложение. Оценката за избор на оферта ще бъде направена на основа икономически най-изгодно предложение.
Критериите, които ще са основни за оценката на събрани оферти ще са съпоставимост между цена и предлагани условия, състояние на помещението, възможност за обособяване на работни места за курсисти и оборудването на преподавателя, достъпност, добра комуникация, наличие на отделен електромер и водомер за отчитане на режийните разходи на помещението.
2) Сключване на договор за наем с избрания собственик на имота
3) Събиране,оценка и класиране на оферти за доставка на интернет достъп със следните характеристики: Мах скорост на download 15 Mbps; Мах скорост на upload до 2 Mbps; Неограничен трафик включен в мес.абонамент за едногодишен договор;
Ще бъде избрана оферта с най-ниска цена на услугата.
4) Сключване на договор за предоставяне на интернет достъп в наетото помещение. Наличието на интернет в ателието е задължително условие за функционирането на всяка съвременна фирма.
5) Прехвърляне на партидите на отчетните устройства за консумирана ел.енергия и вода на ателието. Сключване на договори с ЕВН-Електроснабдяване и ВиК Пловдив.
За осъществяване на задачите включени в Дейност1 в бюджета на проекта не е предвидено предоставяне на средства.
Общо Разходи за Дейност 1, финансирани с БФП и/или собствени средства: 0.0 лв. без ДДС и 0.0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 2 – Закупуване на оборудване Дейност2 е етап в реализацията на заложената цел за осигуряването на нова, модерна, надеждна среда за реализация на стопанската дейност, което е задължително условие за надеждното и качеството на обслужване на курсистите на Художествена школа АРС 21.
Предвидено е осъществяване на конкретни действия по подбор и придобиване:
- на 1бр. ЕКАФП(касов апарат за връзка с НАП), съгласно нормативните изисквания, необходим за документално отчитане на предоставените услуги от АРС 21 ЕООД
- на 1бр. нов, гаранционен климатик за осигуряване на независима и защитена температурно работна среда
В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност2 със средства по правилата на ЕФРР.
В задачите по Дейност2 са включени:
1) Събиране на 2 ценови оферти/предложения от различни, независими доставчици. В качеството си на оферта могат да се използват и други носители на обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уеб страниците на производители и търговци, в които са дадени най-малкото следните данни: технически характеристики на предложените актив или услуга, срок на валидност на офертата, стойност (цена) на оферираните актив или услуга.
2) Вътрешна оценка на офертите и избор на доставчик (За доставката на оборудването няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69)
За гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата ще бъде изготвена писмена обосновка за направения избор.
2) Доставка и монтаж на оборудването по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация.
Общо Разходи за Дейност 2, финансирани от ЕФРР:
865.65лв. без ДДС и 173,13лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 3 – Придобиване на стопански инвентар Дейността на художествената школа е свързана с неформалното обучение по изящни и приложни изкуства по предварително разработена програма за група-курсисти. Направени са предварителни разчети и е установено, че тази курсове ще са ефективни, конкурентноспособни и доходоносни за дружеството при група не по-малка от 8 курсиста на ден, като оптималната група е 12-14 курсиста. Тези данни са базовите входящи данни за определяне на необходимото оборудване и поставените цели за реализация.
Наетото помещение ще бъде оборудвано с необходимото обзавеждане, така че да се обособят самостоятелни работни места за курсист (при оптимално натоварване на школата), така че всеки клиент да получи максимална удовлетвореност от прекараното време и съчетаването на необходимото с полезното.
Стопанския инвентар, който следва да се придобие е подробно описан в стр.Б на таблица Б1_Бюджет на проекта, както и в Приложение 4- Технически спецификации на оборудването.
Предвидено е придобиване на:
-15 бр. бюра за 12 курсиста, 1 преподавател и две помощни резервни
-15 бр. статив малък за курсисти и излагане на нагледен материал
-1 бр. голям подвижен професионален статив за творческата дейност на художника
-18 бр. офисни стола
-2 бр. Етажерка за материали 900/300/2000, на които ще могат да се съхраняват работите и материалите на курсистите
-1 бр. Заключващ се шкаф 1200/300/1600, в който ще се съхраняват важна фирмена документация, договори, платежни документи и др.
-1 бр. Пано със закачалки 2000/1200, така че връхните дрехи и чанти на курсистите да се оставят на обособено место
-1 бр. бяла дъска, необходима на преподавателя в учебния процес
Дейност3 е изградена от следната последователност от задачи:
1) Събиране на оферти за изработка и монтаж на офисно оборудване по клиентско задание
2) Вътрешна оценка на офертите и избор на изпълнител (За доставката на оборудването няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69) За гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата ще бъде изготвена писмена обосновка за направения избор.
3) Възлагане на изпълнител индивидуална изработка, доставка и монтаж на офисното оборудване при параметри, отговарящи на одобрената оферта
4) Придобиване, приемане, описване и завеждане на готовото офисно обзавеждане.
Предвидено е придобиване на новото офисно обзавеждане, описано в предходен параграф на това поле, с БФП по програмата.
Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР:
5785.27 лв. без ДДС и 1157.05 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 4 – Закупуване на компютърна техника С реализация на задачите и процедурите, включени в Дейност 4 е заложено осигуряването на модерна, съвременна среда за обучение на курсистите по изобразително и приложно изкуство. Чрез всеки урок децата ще получават нова информация за изобразяването на света, който ги заобикаля и методите чрез, които да го постигнат като им се дават примери от историята на изкуството. За целта е предвидено въвеждане на информационни методи като слайдшоу, презентации и раздаване на принтирани произведения на изкуството, исторически значими и добре онагледяващи конкретната тема. Заложено е на индивидуалното отношение, когато курсистите имат въпроси през целия процес на работа чрез намеса върху техните рисунки и допълнителни насоки, касаещи чувствителността и възможностите на конкретното лице. В програма е включено използването на различни материали и техники, както и часове не само по изобразително, но и по приложни изкуства.
Предвидено е закупуване на нова компютърна техника за оборудване на залата за обучение със средствата по БФП по програма BG051PO001.
Дейност4 включва осъществяване на конкретни действия по:
1) Събиране по 3(три) ценови оферти от различни, независими доставчици.
2) Подбор на оферта и сключване на договор с изпълнител на следните ДМА:
- 1бр. нов лаптоп в състояние готов за употреба за обособяване на мобилно работното място на Стиляна Георгиева, ситуирано съгласно задачите на учебния час
- 1бр. цветно лазерно мултифункционално устройство за принтиране на работни материали, включени в презентационните подходи в отделни учебни часове.
- 1 бр. проектор и 1 бр. екран за представяне на гледно на теоретическата част на уроците
Основните технически характеристики на изброените ДА са подробно описани в техническата спецификация-Приложение Б4,неразделна част от настоящата проектна документация.
В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; наличие и достъпност на резервни части, в извънгаранционния период; възможности на доставчика за извънгаранционно поддържане и цени на тези услуги в 5 (пет) годишен период след изтичане на гаранционният срок на техниката.
В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност 4 със средства по правилата на ЕФРР.
Обща сума на Разходите в Дейност 4, съфинансирани от ЕФРР:
2315.84 лв. без ДДС и 463.17 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 5 – Изработка на стратегия Проектното предложение е насочено към материално обезпечаване и подпомагане в стартовата реализация на АРС 21 ЕООД- микропредприятие, развиващо се като художествена школа, предоставяща неформално, извън училищно обучение в областта на изящните и приложни изкуства, насочени основно към талантливи деца и любители-аматьори от град Пловдив.
Собственика на АРС 21 ЕООД, които ще ръководи дейността е млад специалист, без опит в управлението на дружество и от тази гледна точка изготвянето на стратегия за развитие в рамките на 1 година след края на проекта е абсолютно наложително условия за гарантиране на устойчивостта на кандидатстващото дружество.
Детайлния анализ на търсенето и предлагането на услуги в областта на реализация на дружеството, методите за интервенция на пазарния сегмент и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на АРС 21 ЕООД.
За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са наличие на качествено и детайлно познаване на дейността на водещи български фирми, както и опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проекто-бюджети и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели.
Изготвянето на стратегия ще бъде възложено за изпълнение на външен изпълнител през първия месец от изпълнението на проекта.За Дейност3 е предвидени средства по програмата за заплащане на услугата на изпълнителя.
Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ:
500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 6 – Визуализация на проекта Дейност 6 включва реализиране на конкретни количествени индикатори за постигане на целите поставени в горния ред и това са:
- изработка и монтаж на постоянна информационна табела, пълноцветен печат на PVC плоскост с лепене, с размер 80/55 см, която ще бъде монтирана пред ателието
- изработка на 34 бр. стикери с размер 40/70 мм, с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата.
- изработка на 700 бр. флаери, двустранен пълноцветен печат 4+4 с размер 210х99 мм. Флаерите ще бъдат раздадени в подготвителния и стартовия етап на ученици от училища, в близост на школата, в институции, фирми и посетители на школата.
Дейност 6 включва следната последователност от задачи:
1) Събиране на min 2 ценови оферти/предложения от различни, независими изпълнители
2) Вътрешна оценка на офертите и избор на изпълнител на заданието (За изработката на рекламните материали няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69)
Оценката на събраните оферти ще е извършена на базата на критерий предложена „най-ниска цена“ за изработка
3) Изпълнение на заданието и монтиране на табелата пред наетото ателие през Месец 1 от реализацията на проекта. Изработка на 34 стикера и 700 бр.флаери през Месец 1.
Предвиден е гранд за закупуване на изработените рекламни материали описани в Дейност 6 с БФП по програмата.
Общо Разходи за Дейност 6, финансирана от ЕСФ:
337.46 лв. без ДДС и 67.49 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Организация и управление на дейностите по проекта Дейност 7 ще е с продължителност от подписване на договора с УО до успешното финализиране на проекта и ще се развива в три направления:
- административно управление, координация и организация между всички служители на фирмата (самонает собственик и екип за управление)
-финансово управление, счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект Център АРС 21
- вътрешен контрол и мониторинг на постигнатите резултати.
Дейност7 ще бъде изпълнявана от Екип за организация и управление, включващ Ръководител проект и Счетоводител. Техните функции и задължения са описани в раздел II на настоящия формуляр.
В етапа на реализация на задачите пряко свързани с Дейност 7 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на:
-средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление. Планирането на разходите за възнаграждения в формуляр Б1_Бюджет на проекта е съобразено с изискванията заложени в Приложение М и Насоките за кандидатстване по тази програма.
(Обща сума на р-да, финансиран по програмната схема: 1 786.36BGN)
-средства за обезпечаване на разходите за консумативи по Дейност 7 на проекта.
(Обща сума на р-да, финансиран по програмната схема: 4.99 лв. без ДДС и 1 лв. невъзстановимо ДДС )
- средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 100.92 лв.) Ед. цена на услугите в таблица 6.1 по тарифата на ПрокредитБанк (Б-я) АД.
Общо Разходи за Дейност 7, финансирана с БФП:
1 893.27лв. без ДДС и 1.00 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 –Подготовка на дейността Стартирането на дейността на школата изисква да се извърши сериозна подготвителна работа по разработване на подробни учебни програми, представянето и пред ученици и родители, пред други потенциални потребители на предлаганите от школата специализирани услуги. Сформиране на групи от курсисти. Разработване на подробни план-графици и съгласуване на дейностите с участниците в групите. Провеждане на срещи,презентационни представяния пред институции, предприятия и училища.
Предвидено е да се започне дейността с тематични програми в група. Ще бъдат сформирани 4 групи. (Група 4-6 годишни, Група 7-10 годишни, Група 11-14 годишни, Група Възрастни –любители/аматьори). Курсистите ще бъдат обхванати в тези четири групи. Заложено е часовете с всяка една група да са веднъж седмично при продължителност от 2 астрономически часа.
Работното време на преподавателя в Дейност 9-Старт на дейността , както и след финализиране на проекта е разчетено при следното разписание: 2 часа подготовка на материалите и урока за групата. 2 часа заетост с пряката преподавателска работа с групата, 3 часа Стиляна Георгиева ще е ангажирана с рисуване на собствени платна, които ще бъдат представени в самостоятелна изложба в края на проекта и 1 час организационна, управленска дейност, срещи с преподаватели, художници, доставчици, клиенти с интерес към дейността на школа АРС 21. На практика от Понеделник до Четвъртък работния график ще е ангажиран с една от групите. Остават Петъците за провеждане на новаторски дейности като часове „На живо“, организиране на посещение на музеи/изложби и/или др. културни събития с курсисти, организиране и провеждане на мероприятия по тиймбилдинг, рисуване извън ателието или др.занимателни мероприятия.
В етапа на реализация на Дейност 8 работното време е разпределено на 3 часа организационно време, в което ще бъде разписана учебната програма и план-графика на часовете в Дейност 9 и 5 часа работа върху собствени платна с цел подготовката на самостоятелна изложба през месец 7 от реализацията на проекта.
За децата цената ще е 12 лв. за учебен час (или 2 астрон. часа по 6 лева) като в тази цена са включени и учебните материали, които ще бъдат вложени в работата на групата.
За възрастни цената ще е 15 лв. за учебен час (или 2 астрон. часа по 7.5 лева) като в тази цена са включени и учебните материали, които ще бъдат вложени в работата на групата.
За Петъчните мероприятия ще се заплаща промоционално по 5 лева за астраномически час.
Курсовете ще започнат при събиране на не по-малко от 6 курсиста в група. В двата начални месеца от стартовия период Дейност 8 са включва осъществяване на:
1) Разработване на учебни планове за часовете по изобразително изкуство за групи (Група 4-6 годишни, Група 7-10 годишни, Група 11-14 годишни, Група Възрастни –любители/аматьори).
2) Разработване на план-график и програма за провеждане на часове “На живо“. Провеждане на срещи с художници и представяне на идеята за демонстрационно рисуване пред публика с кратко представяне на художника, неговото творчество, презентация на негови участия, награди, разяснения на творби,специфични техники и похвати. Предвидено е през Месец 4 и Месец 6 да се организира и проведе демострационно представяне на творец. За участие в мероприятието всеки участник ще заплаща такса от 5 лева.
3) Набиране на курсисти чрез провеждане на срещи в училища и административни учреждения и институции, раздаване на флаери
3) Закупуване на материалите за дейността на школата за стартовия период.
Планувано е зареждане на количество необходимо за месеците на стартовата фаза. Тези материали ще бъдат употребявани в целия работен цикъл както в провежданите часове по изкуства с курсисти и часове „На живо“, така и в творческата изява на художника в часовете по изработка на собствени платна, които в края на стартовия период ще бъдат представени и предложени за продажба в самостоятелна изложба.
Планувано е закупуване на материалите поетапно през Месец 2 и Месец 3 с средства на ЕСФ по програмата. Материалите са надлежно описани в стр. А 3_1 на приложение Б1_Бюджет на проекта.
(Обща сума на р-да, финансиран по програмата: 1 674.81 BGN с ДДС)
3) Първоначално закупуване на консумативи
•за основната художествена дейност на школата в стартовата фаза (четки, гъби за почистване на дъска, маркери за дъска)
•за консумативи, необходими за влагане в администрирането на стопанската дейност (включени: касови ролки, химикали и копирна хартия)
(Обща сума на р-да за консумативи, финансиран по програмната схема: 226.10 BGN с ДДС)
Всички закупени материали и консумативи ще бъдат вложени в етапа на реализация на Дейности 8 и 9.
4) Осигуряване на средства по програмата за покриване на месечна наемна цена и режийни разходи за 2 месеца (период на реализация на Дейност8):
- за заплащане на месечна наемна цена (плануван р-д на месец от 400 лв. с ДДС) за Месец 2 и Месец 3 от реализацията на проектното предложение (Обща сума р-д: 800.00 BGN с ДДС)
- Осреднена* сума от 64.31 BGN с ДДС на месец за покриване на режийните разходи за електроенергия, вода,отопление и интернет достъп. (Обща сума за 2 м: 128.62 BGN с ДДС)
5) Назначаване на Стиляна Георгиева на безсрочен трудов договор на длъжност: Управител на школа по изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности - Самонаето лице (НКПД-2011:14316025).
Служителя ще получава месечно трудово възнаграждение по Договор за контрол и управление в размер на 420 лв. Разхода за АРС 21 ЕООД ще възлезнат на 420 лв. за РЗ(работна заплата) и 74.76лв. ОВ (осигурителни вноски за работодателя), определени като 17.80% от МОД за КИД 85.52 по група 1, т.е. 17.80% от 590 лв.
6) Осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО за работодателя за 2 месеца (период на реализация на Дейност8) :
Планирането на разходите за възнаграждения в страница А1.1 на формуляр Б1_Бюджет на проекта е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Определено е почасово възнаграждение в размер на 2.50 лв./час и 0.45 лв./час осигуровка за сметка на работодателя.
В изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 25.04.2013 г.
Класификацията на АРС 21 ЕООД по КИД 2008 е 85.52 и попада в сектор Р-Образование
Ср. мес. заплата за месец III в сектор Р e 768 лв.
Осигуровки за сметка на работодателя: 136.70 лв/месец
Раб.дни за 2013 г.:252
Работни дни на месец: 252/12=21 за 2013 г.
Часовата ставка на заплата и осигурителна вноска е определена по формулата ROUND((S/(252/12))/8;2), където S е сума на месечното възнаграждение или осигурителни вноски за сметка на работодател.
Плануваният разход за възнаграждения по програмата не надхвърля МОД за съответната група по КИД и ще възлезе за 2 месеца на обща сума от 1051.68 лв. (на месец: РЗ 420 + ОВ 105.84)
Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ:
3 344.18 лв. без ДДС и 470.56 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 9 –Старт на дейността Стартирането на дейността на школата като учебен център за неформално платено извънучилищно обучение на курсисти по изобразително изкуство по разработени програми в Дейност 7 от Понеделник до Четвъртък. Организиране във всеки Петък провеждане на новаторски дейности като часове „На живо“, организиране на посещение на музеи/изложби и/или др. културни събития с курсисти, организиране и провеждане на мероприятия по тиймбилдинг, рисуване извън ателието или др.занимателни мероприятия.
Дейност 9 включва следната група задачи:
1) Подготовка и провеждане на редовни занятия с курсисти, включени в груповите курсове по изобразително изкуство
2) Провеждане на Часове на „На живо“ през избран Петък в Месец 4 и Месец 6.
3) Организиране на изложба с работи на курсисти през Месец 5
4) Подготовка на авторски картини за включването им в собствена изложба през Месец 7
5) Определяне на дата за изложбата на работи, изработени в етапа на реализация на проекта
6) Реализацията на Дейност 9 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ за подкрепа със средства за покриване на разходите за наем и режийните разходи на помещението, както и средства за заплати и осигуровки за сметка на работодателя за 1 месец, изброени в следващите точки:
- за заплащане на месечна наемна цена (плануван р-д на месец от 400 лв. с ДДС) за Месеци 4,5,6 и 7 от реализацията на проектното предложение (Обща сума р-да за 3 м: 1 200.00 BGN с ДДС)
- Осреднена* сума от 64.31 BGN с ДДС на месец за покриване на режийните разходи за електроенергия, вода,отопление и интернет достъп. (Обща сума за 3 м: 257.21 BGN с ДДС)
- за заплащане на заплата и осигуровки за сметка на работодателя за самонаетото лице за Месец4. Методиката на плануване на разхода и неговото изчисление е подробно описана в точки 5 и 6 на Дейност 8. При определяне обща продължителност сме се водили от Насоките за кандидатстване, с които е поставена горна граница за този разход „до 3 месеца“ (Обща сума р-да: 1051.68 BGN)
Изчислен е среден месечен разход след края на реализация на проекта, при запазване на договорите и схемата на реализация, възлизащ на 1 463 лв. В тази сума са включени:(Заплати и осигуровки за в р-р на 525 лв. на месец, материали в р-р на 401 лв. на месец, консумативи в р-р на 44 лв., наем и режийни разходи в р-р на 463 лв. на месец). Ако се раздели този разход на 21 работни дни при средна цена на учебния час 10 лв. се получава, че при дневна посещаемост на школата от 7 човека на ден тя ще е в състояние да покрива своите месечни разходи и да се самоиздържа.
За стартовите Месеци 4,5,6 и 7 е заложено реализиране на нетни приходи общо в р-р на 5300 лв., реализиране от таксите на предоставеното неформално групово и проведените часове „На живо“ в цитираните месеци.
Общо Разходи за Дейност 9, финансирана от ЕСФ:
2 073.52 лв. без ДДС и 309.53 лв. невъзстановимо ДДС
|